Auditoria Interna

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A Auditoria Interna é uma atividade independente e objetiva de avaliação e de consultoria, desenhada para adicionar valor e melhorar a eficácia dos processos de governança, de gerenciamento de riscos e de controles internos da UFCSPA.

Processos

Lista de Serviços PDF
Última edição em 02/10/2023
Processo BPMN Última Edição
[AUDIN] 01 Elaborar o PAINT - Plano Anual de Auditoria Interna BPMN 02/10/2023
[AUDIN] 02 Elaborar o RAINT - Relatório Anual de Auditoria Interna BPMN 02/10/2023
[AUDIN] 03 Executar as ações de avaliação do PAINT - Plano Anual de Auditoria Interna BPMN 02/10/2023
[AUDIN] 04 Executar as ações de consultoria do PAINT - Plano Anual de Auditoria Interna BPMN 02/10/2023
[AUDIN] 05 Participar das ações de capacitação do PAINT - Plano Anual de Auditoria Interna BPMN 02/10/2023
[AUDIN] 06 Atender às demandas da CGU BPMN 02/10/2023
[AUDIN] 07 Atender às demandas do TCU BPMN 02/10/2023
[AUDIN] 08 Atender a demandas extraordinárias BPMN 02/10/2023
[AUDIN] 09 Monitorar recomendações da Auditoria Interna BPMN 02/10/2023
[AUDIN] 10 Publicar informações na página da Auditoria Interna BPMN 02/10/2023