Mudanças entre as edições de "Auditoria Interna"

(Processos)
 
(24 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
 +
[[File:Nível 5 para Portal.png|thumb|right|130px|Válido até 2026]]
 +
A Auditoria Interna é uma atividade independente e objetiva de avaliação e de consultoria, desenhada para adicionar valor e melhorar a eficácia dos processos de governança, de gerenciamento de riscos e de controles internos da UFCSPA.
 
==Processos==
 
==Processos==
  
[[File:Auditoria.png|thumb|right|link=http://nqi.ufcspa.edu.br/wiki/images/1/14/Auditoria.png|Inter-relação com outros setores]]
 
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
|-
 
|-
 
|'''Lista de Serviços'''
 
|'''Lista de Serviços'''
|[http://nqi.ufcspa.edu.br/wiki/processos/Auditoria/%5BAuditoria%5D%20Lista%20de%20Servi%C3%A7os.pdf PDF]
+
|[https://wwwnqiportai.github.io/AUDIN/AUDIN%20Lista%20de%20Servi%C3%A7os.pdf PDF]
 
|-
 
|-
|colspan="2"|Última edição em 24/05/2018
+
|colspan="2"|Última edição em 02/10/2023
 
|}
 
|}
  
Linha 14: Linha 15:
 
!Processo
 
!Processo
 
!BPMN
 
!BPMN
!Descrição Textual
 
 
!Última Edição
 
!Última Edição
 
|-
 
|-
|[Auditoria] 01 Elaborar o PAINT (Plano Anual de Auditoria Interna)
+
|[AUDIN] 01 Elaborar o PAINT - Plano Anual de Auditoria Interna
|[http://nqi.ufcspa.edu.br/wiki/processos/Auditoria/%5BAuditoria%5D%2001%20Elaborar%20o%20PAINT%20(Plano%20Anual%20de%20Auditoria%20Interna) BPMN]
+
|[https://wwwnqiportai.github.io/AUDIN/AUDIN%2001%20Elaborar%20o%20PAINT%20-%20Plano%20Anual%20de%20Auditoria%20Interna/#list BPMN]
|style="text-align: center;"|[http://nqi.ufcspa.edu.br/wiki/processos/Auditoria/%5BAuditoria%5D%2001%20Elaborar%20o%20PAINT%20(Plano%20Anual%20de%20Auditoria%20Interna).pdf PDF]
+
|02/10/2023
|24/05/2018
+
|-
 +
|[AUDIN] 02 Elaborar o RAINT - Relatório Anual de Auditoria Interna
 +
|[https://wwwnqiportai.github.io/AUDIN/AUDIN%2002%20Elaborar%20o%20RAINT%20-%20Relat%C3%B3rio%20Anual%20de%20Auditoria%20Interna/#list BPMN]
 +
|02/10/2023
 +
|-
 +
|[AUDIN] 03 Executar as ações de avaliação do PAINT - Plano Anual de Auditoria Interna
 +
|[https://wwwnqiportai.github.io/AUDIN/AUDIN%2003%20Executar%20as%20a%C3%A7%C3%B5es%20de%20avalia%C3%A7%C3%A3o%20do%20PAINT%20-%20Plano%20Anual%20de%20Auditoria%20Interna/#list BPMN]
 +
|02/10/2023
 +
|-
 +
|[AUDIN] 04 Executar as ações de consultoria do PAINT - Plano Anual de Auditoria Interna
 +
|[https://wwwnqiportai.github.io/AUDIN/AUDIN%2004%20Executar%20as%20a%C3%A7%C3%B5es%20de%20consultoria%20do%20PAINT%20-%20Plano%20Anual%20de%20Auditoria%20Interna/#list BPMN]
 +
|02/10/2023
 +
|-
 +
|[AUDIN] 05 Participar das ações de capacitação do PAINT - Plano Anual de Auditoria Interna
 +
|[https://wwwnqiportai.github.io/AUDIN/AUDIN%2005%20Participar%20das%20a%C3%A7%C3%B5es%20de%20capacita%C3%A7%C3%A3o%20do%20PAINT%20-%20Plano%20Anual%20de%20Auditoria%20Interna/#list BPMN]
 +
|02/10/2023
 +
|-
 +
|[AUDIN] 06 Atender às demandas da CGU
 +
|[https://wwwnqiportai.github.io/AUDIN/AUDIN%2006%20Atender%20%C3%A0s%20demandas%20da%20CGU/#list BPMN]
 +
|27/10/2023
 +
|-
 +
|[AUDIN] 07 Atender às demandas do TCU
 +
|[https://wwwnqiportai.github.io/AUDIN/AUDIN%2007%20Atender%20%C3%A0s%20demandas%20do%20TCU/#list BPMN]
 +
|27/10/2023
 +
|-
 +
|[AUDIN] 08 Atender a demandas extraordinárias
 +
|[https://wwwnqiportai.github.io/AUDIN/AUDIN%2008%20Atender%20a%20demandas%20extraordin%C3%A1rias/#list BPMN]
 +
|02/10/2023
 +
|-
 +
|[AUDIN] 09 Monitorar recomendações da Auditoria Interna
 +
|[https://wwwnqiportai.github.io/AUDIN/AUDIN%2009%20Monitorar%20recomenda%C3%A7%C3%B5es%20da%20Auditoria%20Interna/#list BPMN]
 +
|16/10/2023
 +
|-
 +
|[AUDIN] 10 Publicar informações na página da Auditoria Interna
 +
|[https://wwwnqiportai.github.io/AUDIN/AUDIN%2010%20Publicar%20informa%C3%A7%C3%B5es%20na%20p%C3%A1gina%20da%20Auditoria%20Interna/#list BPMN]
 +
|02/10/2023
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}

Edição atual tal como às 17h35min de 27 de outubro de 2023

Válido até 2026

A Auditoria Interna é uma atividade independente e objetiva de avaliação e de consultoria, desenhada para adicionar valor e melhorar a eficácia dos processos de governança, de gerenciamento de riscos e de controles internos da UFCSPA.

Processos

Lista de Serviços PDF
Última edição em 02/10/2023
Processo BPMN Última Edição
[AUDIN] 01 Elaborar o PAINT - Plano Anual de Auditoria Interna BPMN 02/10/2023
[AUDIN] 02 Elaborar o RAINT - Relatório Anual de Auditoria Interna BPMN 02/10/2023
[AUDIN] 03 Executar as ações de avaliação do PAINT - Plano Anual de Auditoria Interna BPMN 02/10/2023
[AUDIN] 04 Executar as ações de consultoria do PAINT - Plano Anual de Auditoria Interna BPMN 02/10/2023
[AUDIN] 05 Participar das ações de capacitação do PAINT - Plano Anual de Auditoria Interna BPMN 02/10/2023
[AUDIN] 06 Atender às demandas da CGU BPMN 27/10/2023
[AUDIN] 07 Atender às demandas do TCU BPMN 27/10/2023
[AUDIN] 08 Atender a demandas extraordinárias BPMN 02/10/2023
[AUDIN] 09 Monitorar recomendações da Auditoria Interna BPMN 16/10/2023
[AUDIN] 10 Publicar informações na página da Auditoria Interna BPMN 02/10/2023