Mudanças entre as edições de "Auditoria Interna"
m (Protegido "Auditoria Interna" ([Editar=Permitir apenas administradores] (indefinidamente) [Mover=Permitir apenas administradores] (indefinidamente))) |
(→Processos) |
||
| Linha 8: | Linha 8: | ||
|[https://wwwnqiportai.github.io/AUDIN/AUDIN%20Lista%20de%20Servi%C3%A7os.pdf PDF] | |[https://wwwnqiportai.github.io/AUDIN/AUDIN%20Lista%20de%20Servi%C3%A7os.pdf PDF] | ||
|- | |- | ||
| − | |colspan="2"|Última edição em 02/ | + | |colspan="2"|Última edição em 02/10/2023 |
|} | |} | ||
| Linha 19: | Linha 19: | ||
|[AUDIN] 01 Elaborar o PAINT - Plano Anual de Auditoria Interna | |[AUDIN] 01 Elaborar o PAINT - Plano Anual de Auditoria Interna | ||
|[https://wwwnqiportai.github.io/AUDIN/AUDIN%2001%20Elaborar%20o%20PAINT%20-%20Plano%20Anual%20de%20Auditoria%20Interna/#list BPMN] | |[https://wwwnqiportai.github.io/AUDIN/AUDIN%2001%20Elaborar%20o%20PAINT%20-%20Plano%20Anual%20de%20Auditoria%20Interna/#list BPMN] | ||
| − | | | + | |02/10/2023 |
|- | |- | ||
|[AUDIN] 02 Elaborar o RAINT - Relatório Anual de Auditoria Interna | |[AUDIN] 02 Elaborar o RAINT - Relatório Anual de Auditoria Interna | ||
|[https://wwwnqiportai.github.io/AUDIN/AUDIN%2002%20Elaborar%20o%20RAINT%20-%20Relat%C3%B3rio%20Anual%20de%20Auditoria%20Interna/#list BPMN] | |[https://wwwnqiportai.github.io/AUDIN/AUDIN%2002%20Elaborar%20o%20RAINT%20-%20Relat%C3%B3rio%20Anual%20de%20Auditoria%20Interna/#list BPMN] | ||
| − | | | + | |01/10/2023 |
|- | |- | ||
|[AUDIN] 03 Executar as ações de avaliação do PAINT - Plano Anual de Auditoria Interna | |[AUDIN] 03 Executar as ações de avaliação do PAINT - Plano Anual de Auditoria Interna | ||
| Linha 33: | Linha 33: | ||
|02/12/2023 | |02/12/2023 | ||
|- | |- | ||
| − | |[AUDIN] 05 Participar das ações de | + | |[AUDIN] 05 Participar das ações de capacitação do PAINT - Plano Anual de Auditoria Interna |
| − | |[https://wwwnqiportai.github.io/AUDIN/AUDIN%2005%20Participar%20das% | + | |[https://wwwnqiportai.github.io/AUDIN/AUDIN%2005%20Participar%20das%20a%C3%A7%C3%B5es%20de%20capacita%C3%A7%C3%A3o%20do%20PAINT%20-%20Plano%20Anual%20de%20Auditoria%20Interna/#list BPMN] |
| − | |02/ | + | |02/10/2023 |
|- | |- | ||
| − | |[AUDIN] 06 Atender | + | |[AUDIN] 06 Atender às demandas da CGU |
| − | |[https://wwwnqiportai.github.io/AUDIN/AUDIN%2006%20Atender% | + | |[https://wwwnqiportai.github.io/AUDIN/AUDIN%2006%20Atender%20%C3%A0s%20demandas%20da%20CGU/#list BPMN] |
| − | |02/ | + | |02/10/2023 |
|- | |- | ||
| − | |[AUDIN] 07 Atender | + | |[AUDIN] 07 Atender às demandas do TCU |
| − | |[https://wwwnqiportai.github.io/AUDIN/AUDIN%2007%20Atender% | + | |[https://wwwnqiportai.github.io/AUDIN/AUDIN%2007%20Atender%20%C3%A0s%20demandas%20do%20TCU/#list BPMN] |
| − | |02/ | + | |02/10/2023 |
|- | |- | ||
| − | |[AUDIN] 08 Atender | + | |[AUDIN] 08 Atender a demandas extraordinárias |
| − | |[https://wwwnqiportai.github.io/AUDIN/AUDIN%2008%20Atender% | + | |[https://wwwnqiportai.github.io/AUDIN/AUDIN%2008%20Atender%20a%20demandas%20extraordin%C3%A1rias/#list BPMN] |
| − | |02/ | + | |02/10/2023 |
| + | |- | ||
| + | |[AUDIN] 09 Monitorar recomendações da Auditoria Interna | ||
| + | |[https://wwwnqiportai.github.io/AUDIN/AUDIN%2009%20Monitorar%20recomenda%C3%A7%C3%B5es%20da%20Auditoria%20Interna/#list BPMN] | ||
| + | |02/10/2023 | ||
| + | |- | ||
| + | |[AUDIN] 10 Publicar informações na página da Auditoria Interna | ||
| + | |[https://wwwnqiportai.github.io/AUDIN/AUDIN%2010%20Publicar%20informa%C3%A7%C3%B5es%20na%20p%C3%A1gina%20da%20Auditoria%20Interna/#list BPMN] | ||
| + | |02/10/2023 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Edição das 13h30min de 2 de outubro de 2023
A Auditoria Interna é uma atividade independente e objetiva de avaliação e de consultoria, desenhada para adicionar valor e melhorar a eficácia dos processos de governança, de gerenciamento de riscos e de controles internos da UFCSPA.
Processos
| Lista de Serviços | |
| Última edição em 02/10/2023 | |
| Processo | BPMN | Última Edição |
|---|---|---|
| [AUDIN] 01 Elaborar o PAINT - Plano Anual de Auditoria Interna | BPMN | 02/10/2023 |
| [AUDIN] 02 Elaborar o RAINT - Relatório Anual de Auditoria Interna | BPMN | 01/10/2023 |
| [AUDIN] 03 Executar as ações de avaliação do PAINT - Plano Anual de Auditoria Interna | BPMN | 05/08/2022 |
| [AUDIN] 04 Executar as ações de consultoria do PAINT | BPMN | 02/12/2023 |
| [AUDIN] 05 Participar das ações de capacitação do PAINT - Plano Anual de Auditoria Interna | BPMN | 02/10/2023 |
| [AUDIN] 06 Atender às demandas da CGU | BPMN | 02/10/2023 |
| [AUDIN] 07 Atender às demandas do TCU | BPMN | 02/10/2023 |
| [AUDIN] 08 Atender a demandas extraordinárias | BPMN | 02/10/2023 |
| [AUDIN] 09 Monitorar recomendações da Auditoria Interna | BPMN | 02/10/2023 |
| [AUDIN] 10 Publicar informações na página da Auditoria Interna | BPMN | 02/10/2023 |
