Mudanças entre as edições de "Auditoria Interna"
(→‎Processos)
 
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A Auditoria Interna é uma atividade independente e objetiva de avaliação e de consultoria, desenhada para adicionar valor e melhorar a eficácia dos processos de governança, de gerenciamento de riscos e de controles internos da UFCSPA.
 
A Auditoria Interna é uma atividade independente e objetiva de avaliação e de consultoria, desenhada para adicionar valor e melhorar a eficácia dos processos de governança, de gerenciamento de riscos e de controles internos da UFCSPA.
 
==Processos==
 
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|'''Lista de Serviços'''
 
|'''Lista de Serviços'''
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|[http://nqi.ufcspa.edu.br/wiki/processos/Auditoria/%5BAuditoria%5D%20Lista%20de%20Servi%C3%A7os.pdf PDF]
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|[https://wwwnqiportai.github.io/AUDIN/AUDIN%20Lista%20de%20Servi%C3%A7os.pdf PDF]
 
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|colspan="2"|Última edição em 24/05/2018
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|colspan="2"|Última edição em 02/10/2023
 
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|[Auditoria] 01 Elaborar o PAINT
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|[AUDIN] 01 Elaborar o PAINT - Plano Anual de Auditoria Interna
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|[http://nqi.ufcspa.edu.br/wiki/processos/Auditoria/%5BAuditoria%5D%2001%20Elaborar%20o%20PAINT BPMN]
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|[https://wwwnqiportai.github.io/AUDIN/AUDIN%2001%20Elaborar%20o%20PAINT%20-%20Plano%20Anual%20de%20Auditoria%20Interna/#list BPMN]
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|style="text-align: center;"|[http://nqi.ufcspa.edu.br/wiki/processos/Auditoria/%5BAuditoria%5D%2001%20Elaborar%20o%20PAINT.pdf PDF]
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|02/10/2023
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|02/07/2019
 
 
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|[Auditoria] 02 Elaborar o RAINT
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|[AUDIN] 02 Elaborar o RAINT - Relatório Anual de Auditoria Interna
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|[http://nqi.ufcspa.edu.br/wiki/processos/Auditoria/%5BAuditoria%5D%2002%20Elaborar%20o%20RAINT BPMN]
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|[https://wwwnqiportai.github.io/AUDIN/AUDIN%2002%20Elaborar%20o%20RAINT%20-%20Relat%C3%B3rio%20Anual%20de%20Auditoria%20Interna/#list BPMN]
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|style="text-align: center;"|[http://nqi.ufcspa.edu.br/wiki/processos/Auditoria/%5BAuditoria%5D%2002%20Elaborar%20o%20RAINT.pdf PDF]
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|02/10/2023
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|02/07/2019
 
 
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|[Auditoria] 03 Executar as ações de Avaliação do PAINT
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|[AUDIN] 03 Executar as ações de avaliação do PAINT - Plano Anual de Auditoria Interna
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|[http://nqi.ufcspa.edu.br/wiki/processos/Auditoria/%5BAuditoria%5D%2003%20Executar%20as%20a%C3%A7%C3%B5es%20de%20Avalia%C3%A7%C3%A3o%20do%20PAINT BPMN]
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|[https://wwwnqiportai.github.io/AUDIN/AUDIN%2003%20Executar%20as%20a%C3%A7%C3%B5es%20de%20avalia%C3%A7%C3%A3o%20do%20PAINT%20-%20Plano%20Anual%20de%20Auditoria%20Interna/#list BPMN]
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|style="text-align: center;"|[http://nqi.ufcspa.edu.br/wiki/processos/Auditoria/%5BAuditoria%5D%2003%20Executar%20as%20a%C3%A7%C3%B5es%20de%20Avalia%C3%A7%C3%A3o%20do%20PAINT.pdf PDF]
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|02/10/2023
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|02/07/2019
 
 
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|[Auditoria] 04 Executar as ações de Consultoria do PAINT
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|[AUDIN] 04 Executar as ações de consultoria do PAINT - Plano Anual de Auditoria Interna
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|[http://nqi.ufcspa.edu.br/wiki/processos/Auditoria/%5BAuditoria%5D%2004%20Executar%20as%20a%C3%A7%C3%B5es%20de%20Consultoria%20do%20PAINT BPMN]
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|[https://wwwnqiportai.github.io/AUDIN/AUDIN%2004%20Executar%20as%20a%C3%A7%C3%B5es%20de%20consultoria%20do%20PAINT%20-%20Plano%20Anual%20de%20Auditoria%20Interna/#list BPMN]
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|style="text-align: center;"|[http://nqi.ufcspa.edu.br/wiki/processos/Auditoria/%5BAuditoria%5D%2004%20Executar%20as%20a%C3%A7%C3%B5es%20de%20Consultoria%20do%20PAINT.pdf PDF]
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|02/10/2023
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|02/07/2019
 
 
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|[Auditoria] 05 Participar das ações de Capacitação do PAINT
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|[AUDIN] 05 Participar das ações de capacitação do PAINT - Plano Anual de Auditoria Interna
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|[http://nqi.ufcspa.edu.br/wiki/processos/Auditoria/%5BAuditoria%5D%2005%20Participar%20das%20a%C3%A7%C3%B5es%20de%20Capacita%C3%A7%C3%A3o%20do%20PAINT BPMN]
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|[https://wwwnqiportai.github.io/AUDIN/AUDIN%2005%20Participar%20das%20a%C3%A7%C3%B5es%20de%20capacita%C3%A7%C3%A3o%20do%20PAINT%20-%20Plano%20Anual%20de%20Auditoria%20Interna/#list BPMN]
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|style="text-align: center;"|[http://nqi.ufcspa.edu.br/wiki/processos/Auditoria/%5BAuditoria%5D%2005%20Participar%20das%20a%C3%A7%C3%B5es%20de%20Capacita%C3%A7%C3%A3o%20do%20PAINT.pdf PDF]
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|02/10/2023
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|02/07/2019
 
 
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|[Auditoria] 06 Atender as Demandas da CGU
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|[AUDIN] 06 Atender às demandas da CGU
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|[http://nqi.ufcspa.edu.br/wiki/processos/Auditoria/%5BAuditoria%5D%2006%20Atender%20as%20Demandas%20da%20CGU BPMN]
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|[https://wwwnqiportai.github.io/AUDIN/AUDIN%2006%20Atender%20%C3%A0s%20demandas%20da%20CGU/#list BPMN]
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|style="text-align: center;"|[http://nqi.ufcspa.edu.br/wiki/processos/Auditoria/%5BAuditoria%5D%2006%20Atender%20as%20Demandas%20da%20CGU.pdf PDF]
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|27/10/2023
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|02/07/2019
 
 
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|[Auditoria] 07 Atender as Demandas do TCU
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|[AUDIN] 07 Atender às demandas do TCU
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|[http://nqi.ufcspa.edu.br/wiki/processos/Auditoria/%5BAuditoria%5D%2007%20Atender%20as%20Demandas%20do%20TCU BPMN]
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|[https://wwwnqiportai.github.io/AUDIN/AUDIN%2007%20Atender%20%C3%A0s%20demandas%20do%20TCU/#list BPMN]
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|style="text-align: center;"|[http://nqi.ufcspa.edu.br/wiki/processos/Auditoria/%5BAuditoria%5D%2007%20Atender%20as%20Demandas%20do%20TCU.pdf PDF]
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|27/10/2023
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|02/07/2019
 
 
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|[Auditoria] 08 Atender as Demandas Extraordinárias
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|[AUDIN] 08 Atender a demandas extraordinárias
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|[http://nqi.ufcspa.edu.br/wiki/processos/Auditoria/%5BAuditoria%5D%2008%20Atender%20as%20Demandas%20Extraordin%C3%A1rias BPMN]
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|[https://wwwnqiportai.github.io/AUDIN/AUDIN%2008%20Atender%20a%20demandas%20extraordin%C3%A1rias/#list BPMN]
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|style="text-align: center;"|[http://nqi.ufcspa.edu.br/wiki/processos/Auditoria/%5BAuditoria%5D%2008%20Atender%20as%20Demandas%20Extraordin%C3%A1rias.pdf PDF]
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|02/10/2023
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|02/07/2019
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|[AUDIN] 09 Monitorar recomendações da Auditoria Interna
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|[https://wwwnqiportai.github.io/AUDIN/AUDIN%2009%20Monitorar%20recomenda%C3%A7%C3%B5es%20da%20Auditoria%20Interna/#list BPMN]
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|16/10/2023
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|[AUDIN] 10 Publicar informações na página da Auditoria Interna
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|[https://wwwnqiportai.github.io/AUDIN/AUDIN%2010%20Publicar%20informa%C3%A7%C3%B5es%20na%20p%C3%A1gina%20da%20Auditoria%20Interna/#list BPMN]
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|02/10/2023
 
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Edição atual tal como às 17h35min de 27 de outubro de 2023

Válido até 2026

A Auditoria Interna é uma atividade independente e objetiva de avaliação e de consultoria, desenhada para adicionar valor e melhorar a eficácia dos processos de governança, de gerenciamento de riscos e de controles internos da UFCSPA.

Processos

Lista de Serviços PDF
Última edição em 02/10/2023
Processo BPMN Última Edição
[AUDIN] 01 Elaborar o PAINT - Plano Anual de Auditoria Interna BPMN 02/10/2023
[AUDIN] 02 Elaborar o RAINT - Relatório Anual de Auditoria Interna BPMN 02/10/2023
[AUDIN] 03 Executar as ações de avaliação do PAINT - Plano Anual de Auditoria Interna BPMN 02/10/2023
[AUDIN] 04 Executar as ações de consultoria do PAINT - Plano Anual de Auditoria Interna BPMN 02/10/2023
[AUDIN] 05 Participar das ações de capacitação do PAINT - Plano Anual de Auditoria Interna BPMN 02/10/2023
[AUDIN] 06 Atender às demandas da CGU BPMN 27/10/2023
[AUDIN] 07 Atender às demandas do TCU BPMN 27/10/2023
[AUDIN] 08 Atender a demandas extraordinárias BPMN 02/10/2023
[AUDIN] 09 Monitorar recomendações da Auditoria Interna BPMN 16/10/2023
[AUDIN] 10 Publicar informações na página da Auditoria Interna BPMN 02/10/2023
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