Mudanças entre as edições de "Auditoria Interna"
(→Processos) |
|||
| (24 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| + | [[File:Nível 5 para Portal.png|thumb|right|130px|Válido até 2026]] | ||
| + | A Auditoria Interna é uma atividade independente e objetiva de avaliação e de consultoria, desenhada para adicionar valor e melhorar a eficácia dos processos de governança, de gerenciamento de riscos e de controles internos da UFCSPA. | ||
==Processos== | ==Processos== | ||
| − | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
|'''Lista de Serviços''' | |'''Lista de Serviços''' | ||
| − | |[ | + | |[https://wwwnqiportai.github.io/AUDIN/AUDIN%20Lista%20de%20Servi%C3%A7os.pdf PDF] |
|- | |- | ||
| − | |colspan="2"|Última edição em | + | |colspan="2"|Última edição em 02/10/2023 |
|} | |} | ||
| Linha 14: | Linha 15: | ||
!Processo | !Processo | ||
!BPMN | !BPMN | ||
| − | |||
!Última Edição | !Última Edição | ||
|- | |- | ||
| − | |[ | + | |[AUDIN] 01 Elaborar o PAINT - Plano Anual de Auditoria Interna |
| − | |[ | + | |[https://wwwnqiportai.github.io/AUDIN/AUDIN%2001%20Elaborar%20o%20PAINT%20-%20Plano%20Anual%20de%20Auditoria%20Interna/#list BPMN] |
| − | | | + | |02/10/2023 |
| − | | | + | |- |
| + | |[AUDIN] 02 Elaborar o RAINT - Relatório Anual de Auditoria Interna | ||
| + | |[https://wwwnqiportai.github.io/AUDIN/AUDIN%2002%20Elaborar%20o%20RAINT%20-%20Relat%C3%B3rio%20Anual%20de%20Auditoria%20Interna/#list BPMN] | ||
| + | |02/10/2023 | ||
| + | |- | ||
| + | |[AUDIN] 03 Executar as ações de avaliação do PAINT - Plano Anual de Auditoria Interna | ||
| + | |[https://wwwnqiportai.github.io/AUDIN/AUDIN%2003%20Executar%20as%20a%C3%A7%C3%B5es%20de%20avalia%C3%A7%C3%A3o%20do%20PAINT%20-%20Plano%20Anual%20de%20Auditoria%20Interna/#list BPMN] | ||
| + | |02/10/2023 | ||
| + | |- | ||
| + | |[AUDIN] 04 Executar as ações de consultoria do PAINT - Plano Anual de Auditoria Interna | ||
| + | |[https://wwwnqiportai.github.io/AUDIN/AUDIN%2004%20Executar%20as%20a%C3%A7%C3%B5es%20de%20consultoria%20do%20PAINT%20-%20Plano%20Anual%20de%20Auditoria%20Interna/#list BPMN] | ||
| + | |02/10/2023 | ||
| + | |- | ||
| + | |[AUDIN] 05 Participar das ações de capacitação do PAINT - Plano Anual de Auditoria Interna | ||
| + | |[https://wwwnqiportai.github.io/AUDIN/AUDIN%2005%20Participar%20das%20a%C3%A7%C3%B5es%20de%20capacita%C3%A7%C3%A3o%20do%20PAINT%20-%20Plano%20Anual%20de%20Auditoria%20Interna/#list BPMN] | ||
| + | |02/10/2023 | ||
| + | |- | ||
| + | |[AUDIN] 06 Atender às demandas da CGU | ||
| + | |[https://wwwnqiportai.github.io/AUDIN/AUDIN%2006%20Atender%20%C3%A0s%20demandas%20da%20CGU/#list BPMN] | ||
| + | |27/10/2023 | ||
| + | |- | ||
| + | |[AUDIN] 07 Atender às demandas do TCU | ||
| + | |[https://wwwnqiportai.github.io/AUDIN/AUDIN%2007%20Atender%20%C3%A0s%20demandas%20do%20TCU/#list BPMN] | ||
| + | |27/10/2023 | ||
| + | |- | ||
| + | |[AUDIN] 08 Atender a demandas extraordinárias | ||
| + | |[https://wwwnqiportai.github.io/AUDIN/AUDIN%2008%20Atender%20a%20demandas%20extraordin%C3%A1rias/#list BPMN] | ||
| + | |02/10/2023 | ||
| + | |- | ||
| + | |[AUDIN] 09 Monitorar recomendações da Auditoria Interna | ||
| + | |[https://wwwnqiportai.github.io/AUDIN/AUDIN%2009%20Monitorar%20recomenda%C3%A7%C3%B5es%20da%20Auditoria%20Interna/#list BPMN] | ||
| + | |16/10/2023 | ||
| + | |- | ||
| + | |[AUDIN] 10 Publicar informações na página da Auditoria Interna | ||
| + | |[https://wwwnqiportai.github.io/AUDIN/AUDIN%2010%20Publicar%20informa%C3%A7%C3%B5es%20na%20p%C3%A1gina%20da%20Auditoria%20Interna/#list BPMN] | ||
| + | |02/10/2023 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Edição atual tal como às 17h35min de 27 de outubro de 2023
A Auditoria Interna é uma atividade independente e objetiva de avaliação e de consultoria, desenhada para adicionar valor e melhorar a eficácia dos processos de governança, de gerenciamento de riscos e de controles internos da UFCSPA.
Processos
| Lista de Serviços | |
| Última edição em 02/10/2023 | |
| Processo | BPMN | Última Edição |
|---|---|---|
| [AUDIN] 01 Elaborar o PAINT - Plano Anual de Auditoria Interna | BPMN | 02/10/2023 |
| [AUDIN] 02 Elaborar o RAINT - Relatório Anual de Auditoria Interna | BPMN | 02/10/2023 |
| [AUDIN] 03 Executar as ações de avaliação do PAINT - Plano Anual de Auditoria Interna | BPMN | 02/10/2023 |
| [AUDIN] 04 Executar as ações de consultoria do PAINT - Plano Anual de Auditoria Interna | BPMN | 02/10/2023 |
| [AUDIN] 05 Participar das ações de capacitação do PAINT - Plano Anual de Auditoria Interna | BPMN | 02/10/2023 |
| [AUDIN] 06 Atender às demandas da CGU | BPMN | 27/10/2023 |
| [AUDIN] 07 Atender às demandas do TCU | BPMN | 27/10/2023 |
| [AUDIN] 08 Atender a demandas extraordinárias | BPMN | 02/10/2023 |
| [AUDIN] 09 Monitorar recomendações da Auditoria Interna | BPMN | 16/10/2023 |
| [AUDIN] 10 Publicar informações na página da Auditoria Interna | BPMN | 02/10/2023 |
